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XXXXXX有限公司
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编 号
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SX/QEHSP001
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程序文件
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标题：危险源辨识风险评价和风险策划控制程序
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版本号
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A/0
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页 数
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1.目的
对公司范围内的危险源进行辩识、评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2.适用范围
适用于公司范围内危险源的辩识、风险评价和风险控制的策划。
3.职责
3.1质量安全部负责组织危险源的辩识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.2各相关部门配合、参与危险源的辩识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4.程序
4.1危险源辩识，风险评价和风险控制的开展时间：
4.1.1公司OHS管理体系建立之初进行初始状态评审时。
4.1.2每年12月份在设定第二年的OHS目标前进行。
4.1.3在相关法规变更，公司的施工生产活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的辩识、风险评价和风险控制的策划。
4.2危险源辩识。
4.2.1质量安全部将“OHS危险源台帐”发放到相关部门。
4.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找到能够控制或施加影响的OHS危险源，填写“OHS危险源台帐”并反馈到质量安全部。
4.2.3对公司共有OHS设施设备，建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量安全部进行。
4.2.4质量安全部对收集回来的“OSH危险源台帐”进行统计和分析，整理出全公司的“OHS危险源台帐”。
4.3风险评价
4.3.1质量安全部依据“OSH危险源台帐”，将汇总分类的危险源逐一填入“OHS危险源台帐”中，组织相关部门和人员采用定量的方法进行风险评价。
4.3.2定量计算每一种危险所带来的风险,可采用如下方法：
D=LEC
式中：
D——风险值
L——发生事故可能性大小。事故发生的可能性大小用概率大小来表示时,绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而,从系统安全角度考察,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值,如表1。
表1 事故发生的可能性(L)
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分数值 |
事故发生的可能性 |
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10 |
完全可以预料 |
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6 |
相当可能 |
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3 |
可能,但不经常 |
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1 |
可能性小,完全意外 |
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0.5 |
很不可能,可以设想 |
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0.2 |
极不可能 |
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0.1 |
实际不可能 |
E—暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况为10,而非常罕见地出现在危险环境中为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如表2。
表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)
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分数值 |
频繁程度 |
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10 |
连续暴露 |
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6 |
每天工作时间内暴露 |
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3 |
每周一次,或偶然暴露 |
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2 |
每月一次暴露 |
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1 |
每年几次暴露 |
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0.5 |
非常罕见地暴露 |
C—发生事故产生的后果。事故造成的人员伤害于财产损失变化服范围很大,所以规定分数值为1～100。把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间,如表3。
表3 发生事故产生的后果(C)
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分数值 |
后果 |
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100 |
大灾难,很多人死亡 |
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40 |
灾难,数人死亡 |
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15 |
非常严重,一人死亡 |
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7 |
严重,重伤 |
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3 |
重大,致残 |
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1 |
引人注目,不利于基本的健康安全要求 |
风险值D求出之后,关键是如何确定风险级别的界限值,而这个界限值并不是长期固定不变的。在不同时期,组织应根据其具体确定风险级别的界限值,以符合持续改进的思想。表4的内容可作为确定风险级别的界限值及其相应风险控制策划的参考。
表4 危险等级划分(D)
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D值 |
危险程度 |
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>320 |
极其危险,不能继续作业 －(5) |
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160-320 |
高度危险,需立即整改 －－(4) |
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70-160 |
显著危险,需要整改 ――(3) |
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20-70 |
一般危险,需要注意 ――(2) |
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<20 |
稍有危险,可以接受 ――(1) |
4.3.3重大OHS风险的确定
4.3.3.1确定OHS风险的准则
a) D值>70，要确定为重大OHS风险。
b)下述情况可直接确定为重大OHS风险：
违反相关法律、法规和标准的;
相关方有合理抱怨或要求的;
曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的;
直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.3.3.2 重大OHS风险的登记
将确定的重大OHS风险登记到“重大OHS风险及其控制措施一览表”中。
4.4 风险控制策划。
4.4.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。
风险控制措施包括：
4.4.1.1用OHS目标和OHS管理方案进行控制。
D值≥70，一定要制定OHS目标和OHS管理方案。
4.4.1.2运行控制。
D值≥20，要制定运行控制程序，按程序进行管理。
4.4.1.3应急控制。
对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。
4.4.2 将重大OHS风险及其控制措施填入“重大OHS风险及其控制措施一览表”中，报管理者代表批准后，由质量安全部下发至各部门。
4.5 当公司的施工生产活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辩识，并报质量安全部进行风险评价，以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。
5.相关文件
SX/QEHSP006 方针、目标和方案管理程序
SX/QEHSP030 相关方施加影响程序
6.记录
QEHSP004-01-A OHS危险源台帐
QEHSP004-02-A OHS风险评价表
QEHSP004-03-A 重大OHS风险及其控制措施一览表
