ISO9000——变更管理程序

1.目的

    为了加强变更管理，规定了工程施工中重要的人员、施工方案及设施的变化而实施变更的管理要求，使其对安全、环境及健康的影响保持在可接受的程度。

2.范围

    本程序适用于公司、项目经理部重要设备、施工方法、重要人员以及作业标准的局部变更的管理，不包括一体化管理体系及体系文件变更的管理。

3.职责

3.1由工程技术部主办，质量安全部、材料设备部等部门协办。  

3.2项目经理部负责本项目具体变更申请、变更审核及变更批准工作的实施。

4.程序

4.1变更管理主要内容  

    ——项目工程施工环境/职业健康安全实施程序或规定的变更；

    ——施工组织设计、施工技术方案的变更；

    ——工作(作业)施工方法的变更；

    ——对环境/职业健康安全管理产生重大影响的人员的变更如组织机构的变更、承包商变更等；

    ——物资、器材及设施设备等的变更；

    ——施工生产过程中应急预案的变更；

    ——其他可能引起人员伤害、财产损失或环境破坏的变更。

4.2变更申请

4.2.1环境/职业健康安全管理体系运行过程中出现变更事项，工作负责人员应及时向其直属上级提出变更申请，原则上按以下分工进行：

    ——项目工程施工中环境/职业健康安全程序或规定的变更由项目经理部提出；

    ——施工组织设计、施工技术方案的变更由编制部门提出申请，项目总工程师审批，重大施工技术方案由公司总工程师审批；  

    ——承包商的变更，由项目主管经理提出申请；

    ——总公司总体组织机构的变更管理通过管理评审进行，项目经理部组织机构的局部变动由项目经理部提出变更申请；

    ——施工生产过程中人力资源配置变更由用人单位提出变更申请；

  ——施工生产过程中的设备、设施变更，由项目经理部提出变更申请；

    ——应急预案变更，由应急预案编制人负责提出变更中请；

    ——其他应进行变更管理的变更，谁主管谁负责的原则执行申请手续。

4.2.2办理变更申请时应填写《变更申请表》，按规定逐级上报。但施工生产过程中出现紧急变更事项时，可直接越级报批，必要时可经请示，变更后补办变更手续。

4.2.3变更申请提出者应与相关部门协商，提出原则替代方案。连同变更申请一同报批。

4.2.4不论变更申请是否批准，都应将结果反馈至变更申请人及其所在单位或部门。

4.3变更的分析评价   

4.3.1对危险影响范围较大及风险程度较高的变更，应组织人员进行危险性分析，根据分析结果决定是否批准变更申请，并确定防范措施。凡是符合下列情况的变更，应成立评价小组并进行危险性分析：   

  ——大型设备吊装方案的变更；

  ——对重要设备原操作标准之外的操作方法及工艺参数的变更；

  ——不停产状态下装置检修施工方案的重大变更；

  ——施工组织设计、重要施工技术方案的变更；

  ——潜在后果不明或危险程度较高的变更；

  ——其他需进行专门评价的变更。   

4.3.2变更分析评价从下列各方面进行：

  ——变更理由的必要性和充分性；

  ——变更替代方案对法律法规、体系文件及相关要求的满足程度；

  ——变更替代方案是否导致了新的环境/职业健康安全因素，控制措施是否可行。

4.4变更的审批

    变更的审批一般由原方案审批人进行，必要时由原方案审批人组织相关人员进行会审。

 ——项目工程施工环境/职业健康安全实施程序或规定的局部变更，质量安全部审核，一体化管理者代表批准；重大变更通过管理评审进行；

    ——施工组织设计、重大施工技术方案的变更由工程技术部审核，技术负责人批准；一般性施工技术方案及工作(作业)施工方法的变更由项目经理部负责人批准；

    ——项目经理部组织机构的局部变动由行政办公室审核，一体化管理者代表批准；

    ——承包商的变更经工程技术部审核，主管领导批准；

    ——物资、器材及设施设备等的变更由项目部负责人批准；

    ——施工生产过程中应急预案的变更由项目经理批准；   

    ——其他可能引起人员伤害、财产损失或环境破坏的变更由原方案审批人审批，无法由原方案审批人审批时由项目经理审批j

4.5变更的实施

    变更申请经审查批准后，由变更申请部门按审批后的内容组织实施。不经过申请审批手续，所有活动应按原方案实施。

    ——承包商的变更，由项目经理部组织实施；

    ——施工技术方案、工作(作业)程序、操作方法的变更，由项目经理部组织实施；

    ——涉及到作业(操作)人员的变更，由项目经理部组织实施，并由工程技术部组织质量安全部门进行相应的技能培训和安全技术交底；

    ——变更实施过程中仍需变更的，应重新提出变更申请。

4.6变更验收

4.6.1变更实施结束后，项目经理应安排人员对变更的实施情况进行验收。

4.6.2验收人员应对变更的实施做出评价，以确定变更是否符合要求，对不符合要求的变更则应找出原因，并提出改正方案后进行再次实施。

4.6.3所有变更申请单在审批后送副本到项目安监部门备案，变更内容完成并经过验收后连同验收记录交项目资料室存档。

5.相关记录

     QEHSP032-01-A         变更申请单