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XXXXXX有限公司
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编 号
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SX/QEHSP001
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程序文件
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标题：过程和产品的监视和测量控制程序
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版本号
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A/0
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页 数
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1.目的
对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2.范围
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对施工所用原材料、施工中的半成品和成品进行测量和监控。
3.职责
3.1质量安全部负责组织一体化管理体系的监视和测量工作。
3.2质量安全部负责工程的监视和测量工作。
4.程序
4.1 一体化管理体系过程的测量和监控。
4.1.1质量安全部负责一体化管理体系过程监视和测量。
4.1.2质量安全部每半年至少一次对与一体化管理体系有关的工作、场地包括施工现场进行检查，发现问题时及时进行记录，责成责任部门/人员予以改进。
4.1.3必要时质量安全部验证相关部门改进工作结果。
4.1.4发现问题后质量安全部书面报告生产副总处理。
4.2产品的测量和监控
4.2.1质量安全部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2进货检验
4.2.2.1对生产购进物资、仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《进货检验记录》交检验员。
4.2.2.2 检验员根据《进货检验规程》进行检验，并填写《进货检验记录》，仓库根据合格记录或标识办理入库手续；检验不合格时，应将物料移至“不合格区域”，按《不合格控制程序》进行处置。
4.2.2.3紧急放行
当施工急需来不及检验时，在可追溯的前提下，由各项目部填写《紧急（例外）放行申请单》，经项目经理批准后，一联留存，一联交质量安全部，一联交仓库。仓库保管员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。
在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时质量安全部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。
4.2.3 半成品的测量和监控
4.2.3.1 过程检验
施工过程中的质量检验对象包括本公司所承建的所有工程和自制的半成品。过程间的质量检验必须严格履行三级检查制。
4.2.3.2工程质量自检、互检
自检互检主要是在本班组（本工种）范围内进行，某分项工程（或某一工序）在施工操作过程中（或某一阶段）和工作完成之后，本工种工人和班组长首先要对产品进行自我检查和互相检查，发现问题及时整改，由班组质量员（或班组长、外包队长）作好自检记录。
4.2.3.3 工程质量交接检
交接检主要是在各班组之间或各工种、各分包之间进行，时间是在某工序（或某分项分部工程）完毕后，下道工序开始之前。
交接检由单位工程负责人或各项目部技术负责人主持，有关班组长参加，它是下一道工序对上一道工序施工质量的中间交工验收。
上道工序在未进行交接检前，下道工序不得施工；否则上道工序遗留的质量问题以及其他原因造成的损坏，应由单位工程负责人或各项目部技术负责人以及进行下道工序施工的班组或分包队负责。
由外单位负责施工的分项、分部工程完工后，在交转我公司前，应由公司技术负责人组织有关部门会同外单位进行交接检，经检验，实物和资料均合格，并交付全部技术资料后，方可进行下一道工序的施工。
4.2.3.4工程质量专职检
工程质量专职检，主要是由各项目部与质量安全部专职质量检查人员进行，分项工程，普通分部工程由各项目部专职质检人员进行检查核定。地基与基础工程、主体工程分部或有特殊要求的工程，单位工程负责人应及时通知各项目部、质量安全部专职质检人员到现场进行专职性的检验和质量核定。所有隐蔽工程必须经质量安全部专检人员检查签证，否则不得进行隐蔽施工，必要时还需经设计单位、建设单位、监理部门、主管部门及质监部门检查认可。
质量专检人员应随时对所管工程进行巡查或抽查实物和资料质量，核定分项、分部工程的质量等级。工程竣工后，对该单位工程的质量技术资料全面检查，参加该单位工程的保证资料核查、观感评定和综合评定。
未经自检或提不出相关的资料，各项目部和公司质量安全部专职检查员可拒绝检查，在质量安全部去现场检查隐蔽工程前，各项目部应提前预约。
4.2.4分项工程质量评定
4.2.4.1分项工程质量评定首先由班组长或外包队长及分包负责人进行自检，各项目部负责人组织有关班组长、外包队长、分包负责人进行质量等级评定并签证。
4.2.4.2 各项目部专职质检员进行质量等级核定，其中隐蔽工程由各项目部、质量安全部的分管专职质检员进行核定。
4.2.5 分部工程质量评定
4.2.5.1 单位工程负责人对分部工程进行自检、填表。
4.2.5.2 各项目部技术负责人组织单位工程负责人、班组长、或外包队长、分包负责人对分部工程进行质量等级评定。
4.2.5.3各项目部专职质检员进行分部工程质量等级核定，其中地基与基础工程、主体工程由工程技术部、质量安全部的分管人员核定。
4.2.6 中间结构检验
4.2.6.1 单位工程主体结构完成后各项目部应向工程技术部申请进行中间结构检验。
4.2.6.2 工程技术部接到各项目部的申请后应合同质量安全部进行中间结构自检。
4.2.6.3 自检发现的问题各项目部必须认真组织整改，整改完成后请工程技术部、质量安全部进行复查。
4.2.6.4经复查达到预期的质量要求后，由工程技术部组织并会同质量安全部邀请质量监督部门、主管部门（必要时邀请建设单位和设计部门）进行中间结构检验。
4.2.6.5 经中间结构检验达到预期的质量目标后才可进行装修工程的施工。
4.3 单位工程质量综合评定
4.3.1各项目部技术负责人对单位工程进行自检、填写评定表。
4.3.2 生产副总组织各项目部技术负责人、工程技术部、质量安全部、单位工程负责人、分包负责人对单位工程进行质量等级评定。
4.3.3单位工程质量等级评定后应请工程质量监督部门进行质量等级核定。
质量保证资料核查和观感质量评定的程序与4.3单位工程质量综合评定的程序相同。
现场检查管理
4.5.1 各项目部单位工程负责人应按照国家施工验收规范和质量评定标准的要求严把质量关，对重要的施工部位应进行跟踪检查。
各项目部质检员应对照施工图纸按施工程序对各单位工程进行检查，督促施工现场按配合比搅拌砼、砂浆，并按规定留制试件，检查的所有的材料合格证、砼、砂浆试压资料、施工日志等，及时向质量安全部专检人员和各项目部领导反映质量情况。
质量安全部应有专人负责各施工现场的工程质量检查管理工作，督促各有关人员执行国家的施工验收规范和质量验评标准，执行企业的技术操作规程和工艺标准，发现质量问题及时指令整改。
各项目部必须在每月20日前，将质量报表（附上有关分部分项工程质量评定表、测量成果、隐蔽记录及质量保证资料）上报质量安全部。
质量安全部在每月25日前后组织月度质量大检查，检查内容包括：
对各项目部上报项目资料进行核查。
对上报项目的实物量进行检查（分目测、实测）。
集中进行综合评定。
4.6 成品的测量和监控
4.6.1 需确认所有规定的进货检验、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。
4.6.2 检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。
合格：办理入库手续。 不合格：按《不符合控制程序》执行。
4.6.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
因顾客批准而放行的特例，应考虑：
这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；
这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.7 测量和监控记录
4.7.1 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品执行《不符合控制程序》。
4.7.2 测量和监控记录由质量安全部负责保存。
5.相关文件
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6.记录
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