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青岛XXX有限公司 |
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文件名称：供应商管理控制程序 |
文件编号：CX-08 |
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制定部门：人力资源部 |
生效日期：20160328 |
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1 目的
对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期﹑稳定地提供质优﹑价格合理的物料或服务。
2 范围
适用于本公司供应商的选择和评审。
3 职责
3.1技术研发部负责采购物料技朮标准的制定和样品的认可工作。
3.2质量部负责对样品的质量评估。
3.3质量部负责进厂物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。
3.4业务部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的质量档案。
3.5电子商务部负责编制，总经理负责审核，负责批准《合格供应商一览表》。
4 定义
无
5 培训
（无）
6 工作程序
6.1现有产品供应商评估
现有常规材料之供应商，由质量部和业务部进行确认。批合格率95%以上，交货准时率85%以上，符合此两项之供应商为合格供应商。填写《现有供应商评估表》。
6.2新供应商评估
6.2.1生产需要选择新供应商时，物控部要求多家新的候选供应商填写《供应商资料》，从而获取供应商之生产能力、质量体系、质量保证能力等有关资料，以便对供应商进行初步评估。
6.2.2生产、业务、开发、质量等部门参考供应商提交之《供应商资料》内容及考虑以下各点，再行决定评估方法：
（1）供应商提供之物料对制成品的重要性。
（2）供应商提供类似物料过往之质量历史记录。
（4）其它用户之使用经验。
6.2.3评估方法（可分别或同时釆用下列方法进行评估）
（1）现场评估。由生产、业务、开发、质量等部门主管组成工厂评估小组，事前与供应商取得联系，安排现场评估日期。
（2）资料评估。评估小组根据《供应商资料》的内容和将来物料之采购要求，和物料合格证明等进行评估，并确定评估结论 。
（3）样板评估。
-- 获取样本：供应商评估小组要求供应商提供相应的样本以作评估依据。
-- 样板试验：样品部提出规格要求及测试要求，交品质部对样板进行试验或交外间实验室（公证行）试验。
-- 记录结果：品质部将试验结果予以记录并作出评定结论，提交供应商评估小组作为参考。
6.3新供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商资料》或现场评估考核或样板评估报告，对新供应商进行综合评估，将评分填入《供应商现场评估表》中，然后得出最终结论，最后由作确认。
6.4更新合格供应商名单和分发
评估小组根据《供应商现场评估表》中的评估结果，编制/更新《合格供应商一览表》经批准后实施，并按《文件控制程序》按受控文件分发给相关部门。
6.5更新合格供应商途径及期限
由质量部和业务部组成评估小组每年对合格供应商作周期评估安排。评估方法可包括现场评估或参考过往一年交货的质量水平。所有在限期满后，未经评估小组审批【合格】的供应商，任何部门不得选用。
6.6评估结果可分为下列各级：
（1）【合格】此级别之供应商，表示其整体表现及能力符合要求，各有关部门可在其登记之业务范围内随意选择采用。
（2）【不合格】表示其整体表现及能力未达本工厂要求，此供应商必须经复审合格后才可使用。
6.7评估种类
（1）【第一次评估】因新产品之需要而需选择新供应商或增加供应商，从中选择合格的供应商。
（2）【复审】上一次评估不合格而再次进行的评估或因产品有特别需要而对现行供应商进行的再次评估。
（3）【周期评估】被评定为“合格”的供应商，则需进行周期评估，评估内容以过往的产品质量信息为主。
6.8供应商持续评估及控制
（1）供应商过往质量记录---物控部负责统计供应商服务情况和交货情况，质量部负责统计检验报告结果。
（2）总结供应商表现---业务部每年或出现特殊情况时对供应商进行检讨，可按本程序6.1进行。
（3）供应商表现的控制---业务部对被评为“不合格”的供应商采取下列措施：
【*提出警告，要求釆取纠正行动，经评估合格后，才能选用。】
（4）评估后跟进---若是要求供应商采取纠正措施，业务部需对供应商的表现进行跟进，并在适当时候再交评估小组安排复审。
（5）持续监控---对于提供零件、半制品或成品的供应商应对其质量保证体系进行考核或安排会议检讨质量问题。
7相关文件
7.1《采购控制程序》
8 记录/表格
8.1《现有供应商评估表》
8.2《供应商现场评估表》
8.3《供应商资料》
8.4《合格供应商一览表》
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