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青岛XXX有限公司 |
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文件名称：来料检验控制程序 |
文件编号：CX-15 |
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制定部门：人力资源部 |
生效日期：20160328 |
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1 目的
确保只有通过检验和试验合格的物料才能入仓。
2 适用范围
适用于采购物料、客户提供物料和外发加工物料的检验和试验。
3 职责
本程序由质量部制订，仓储部、生产部配合实施。
4 工作程序
4.1供货商交货来到工厂时，仓管员按《物料申购单》或PO的要求，清点来料品名、数量、包装是否符合要求，贴好《物料标识卡》，并将符合要求的来料暂存于待检区内等待检验（对于未有检验结果的物料应拒绝发货）。
4.2仓管员电话通知或口头通知IQC安排验货。
4.3 IQC根据本厂的《检验标准》、样板、图纸等对来料进行检验。
4.4IQC检验完毕后，填写《来料品质检验报告》，交QC主管审核。来料品质检验报告结果分为“合格”、“不合格”、“加工/拣用”、“让步接收”四种。
4.5 IQC按《检验和试验状态控制程序》对检验结果进行标识。
4.5.1当检验结果为“合格”时，IQC在《物料标识卡》上盖绿色合格章确认。
4.5.2当检验结果为“不合格”时：
（1）IQC在《物料标识卡》上盖红色不合格章确认，并在《物料标识卡》上QC确认栏判定；货仓应将不合格品放置于不合格区并保护好标识。
（2）QC主管把不合格样板交给总经理，经协商后决定是否选用。如果选用，由IQC在《来料品质检验报告》注明是【让步接收】或[加工拣用]，由总经理审批。IQC还应在《物料标识卡》上注明“让步接收”或“加工拣用”的结果；如果是退货，IQC则应在《物料标识卡》上注明“退货”的结果。
（3）货仓和生产部应严禁不合格物料投放生产。
（4）必要时，将不合格品的《来料品质检验报告》交给业务部传真给供货商，有时须附带次品样办给供货商参考改善。
4.6若同一供货商，连续两批来料由同一原因而退货，QC主管要填写《纠正/预防措施要求表》通知供货商改善，并跟进改善结果。
4.7所有经过检验，并标有处理结果的来料，由IQC通知货仓按不同的检验结果分区域存放或通知供货商退货。
4.8对毛料这一类的主要生产物料，工厂需要收集“测试报告”存档，确认其理化性质和成份符合客户或国家标准的相关要求。
5 相关文件
《检验和试验状态控制程序》
《产品防护控制程序》
《人力资源管理控制程序》
《不合格品控制程序》
《检验标准》
6 记录
《来料品质检验报告》
《物料申购单》
《物料标识卡》
《纠正/预防措施要求表》
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