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青岛XXX有限公司
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文件名称：工序检验控制程序
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文件编号：CX-16
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制定部门：人力资源部
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生效日期：20160328
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1 目的
明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验、巡回检验或全检，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。
2 适用范围
适用于首件、巡回检验、全检各过程。
3 职责
3.1生产部：负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改善与纠正措施的执行。
3.2质量部：负责产品制程中首件、巡回检验、全检的执行和记录。
4 工作程序
4.1制程检验流程图（附表）
4.2首件检验
4.2.1技术研发部长按样版及《工艺单》制作首件样版。
4.2.2首件生产完成自检后，检验员依：《工艺单》、《检验标准》及样版对首件进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在《首件检验记录表》上，然后由组检将首件及《首件检验记录表》送交后道QA进行复检，复检意见记录在《首件检验记录表》相应栏内，并依顺序转交生产负责人、业务员、质检主管进行复查及批示。
4.2.3首件查核后，由工艺员组织相关部门人员开产前生产会，由工艺员主持讲解工艺要求，质量部将检验中发现的质量问题予以提出，共商改善对策。只有首件审核完成后，生产部才可正式生产大货。
4.3大货生产时，作业员应做好自检和互检。
4.4裁床QC每日须执行巡回检验，依据“裁剪工艺单”、《检验标准》进行判定，将检验结果记录于“报告”、“进仓检测报告”并及时反馈给前准备部各组长、主管。
4.5缝制品检验
4.5.1各检员依据《工艺单》、样版和《检验标准》对车间的制品进行全检，并每日将检验情况详细记录在《质量检验记录表》中。
4.5.2制成品由组检员查验合格后，方可转入下一流程，返工品由组检员重检合格方可放行。
4.5.3车缝跟单QA依据《工艺单》、样版及《检验标准》进行巡回检验，每日须不定期进行巡检，将检查结果记录在《质量检验记录表》中，并及时将生产过程中存在的质量问题反馈给车缝部加以改善。
4.6后道检验
4.6.1制成品流入后道车间后，后道车间QC需依据《工艺单》、《检验标准》进行全检验收，检验结果记录于《全检报告表》中；并抽样进行测试，测试结果记录于《质量检验记录表》中。
4.6.2发现不合格品时，及时反馈给车缝/后道各组长和后道主管。
4.7制程QA若检验发现制程不良率超过15%且无法直接加工成良品者按《不合格品控制程序》同《纠正及预防措施控制程序》处理。
4.8制程中发现的不良品按《不合格品控制程序》处理。
5 相关文件
5.1《检验标准》
5.2《不合格品控制程序》
6.2《首件检验记录表》
6.3《质量检验记录表》
6.4《机缝车间巡检尺寸记录》
5.3《纠正及预防措施控制程序》
5.4《工艺单》
6 记录
6.1《检验报告》
6.2《首件检验记录表》
6.3《质量检验记录表》
6.4《车间巡检记录》
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