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青岛XXX有限公司 |
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文件名称：合同评审控制程序 |
文件编号：CX-23 |
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制定部门：人力资源部 |
生效日期：20160328 |
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1 目的
建立合同评审的方法，对合同的各项要求作出明确规定，并形成文件及保证工厂有能力满足这些要求。
2 范围
公司下达的生产通知单。
3 职责
3.1总经理负责与客户建立联络关系，提供有关产品资料给客户。
3.2总经理、生产经理、质量部主管和业务部负责对合同详细内容进行评审。
3.3总经理负责将合同评审后的意见与内部客户进行沟通和联络，达成一致意见。
3.4业务部负责将合同评审意见记录于《订单评审记录》内。
3.5生产经理根据客户要求，安排生产进度，编制出落货排期，跟进监督各生产部门、班组之生产进度。
3.6总经理负责召集生产经理、品管部主管和营业部负责人开会，介绍新产品各项内容，做出产品相关资料，供生产部门参阅。
4 定义
无。
5 培训
（无）
6 工作程序：
6.1当收到客户的订单后，工厂经理召集生产经理、质量部经理和业务部经理一齐进行审核。
6.2审核的内容包括：
6.3.1订单的内容是否完整清晰。
6.3.2工程技术资料是否能于生产前齐备。
6.3.3品质要求及验货标准能否于生产前齐备。
6.3.4是否有足够的设备/设施和人员来满足产品的生产。
6.3.5物料是否能如期供应。
6.3审核确认：
6.3.1在上述各项均能满足生产该产品的要求时，则相关部门负责人及生产经理对此进行确认，并加盖”合同评审章”及签名审核，生产经理根据订单要求之出货期编制《生产排期》。
6.3.2当订单的审核不通过时，要知会HK客户，以获得客方的同意并补回更改后的订单或有关文字性文件。
6.4经审核的订单需实时发放各相关部门及存盘登记，记录于《订单登记表》。
6.5当收到客户更改订单通知时，工厂经理应召集相关部门负责人及生产经理对更改的内容再次评审并将更改资料及时传送到相关职责部门。流程参照6.2至6.5。
6.6如因本工厂某种原因需对订单进行变更时，则通过书面知会客方。以获得客方的同意并补回更改后的订单或有关文字性文件。
7 相关文件
7.1《质量记录控制程序》
8记录/表格/附件
8.1《订单登记表》
8.2《订单评审记录》
8.3《生产排期》
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