1.目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.范围

适用于施工所需原辅材料、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评价和控制。

3.职责

3.1材料设备部负责组织进行供方评定，建立“合格供方名录”，并对供方的供货业绩进行评估。

3.2工程技术部负责组织编制采购物质技术要求和检验规范，质量安全部负责对进厂物资的验证及设备的验收。

3.3材料设备部负责采购过程。

3.4项目部负责采购工作的执行。

4.程序

4.1 采购物资分类

4.1.1工程技术部根据最终产品及产品实现过程的要求，和法律法规的要求，制定《采购物质技术要求》，由管代审批。采购物资主要包括：钢筋、水泥、焊条、焊剂、外加剂、构件等。

4.1.2工程技术部根据对最终产品及产品实现过程的影响程序，将采购物质分成A、B、C三类，A类影响最大，C类最小。（外包过程为A类）。外包过程有：试验和检验、专业工程、劳务。

4.1.3《采购物质技术要求》的内容包括：名称、型号、规格、技术要求、类别（A、B、C），必要时可引用标准或和其它技术文件。

4.2供方的评估

4.2.1 供方调查、评估

4.2.1.1 对A、B、C类物资,应要求供方填写《供方调查评价表》。

4.2.1.2 应对供方的技术服务能力、信誉、资历进行评估、选择。有关供方调查的情况以及对供方提供的产品或服务的确认应及时记录于《供方调查评价表》。

4.2.1.3 对于A类原料，必要时，应要求供方提供样品或试供货，经检验合格，才可采购；对于合格供方的新品种原料还应重新评估。

4.2.1.4 对B、C 类材料/产品供方，对其预审合格后，可转入《合格供方名录》。

4.2.1.5项目部根据工程供方以前的工程质量、安全等方面的情况进行调查，按《供方调查表》要求进行调查，填写调查表，推荐合格工程供方，报总经理批准，由项目部建立《合格供方目录》。合格工程供方如有变动，由项目部填报补充合格工程供方申请书并经总经理批准后执行。

4.2.1.6项目部按《合格供方目录》直接选择合格工程供方队伍，或由项目部、质量安全部推荐，报总经理批准后签订合同。若业主（监理）对所选用的工程供方提出充分理由表示反对，应重新选择合格工程供方。

4.2.1.7对提供服务的供方，如运输公司、检测机构也应经评价合格后方可向本公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。

4.2.2 供方年评审

4.2.2.1 各项目部对所负责采购的原辅材料/外协产品供方，每年依据供方提供产品质量状态及供方采取纠正措施的情况进行一次综合评定。

4.2.2.2 评定结果应记录在评价表中。

4.2.2.3 在供方年评审时，若评定为不合格，则应在《合格供方名录》中将其除名。除名后，《合格供方名录》应重新发布。

4.3采购

4.3.1 原料采购

4.3.1.1材料设备部依据计划经营部的工程信息拟制采购计划，经各项目部经理批准后，交各项目部采购。

4.3.1.2常规原料库存量：由各项目部提出、由各项目部经理依据原料行情、产品行情等信息，确定保持适宜的原料库存量；各项目部每月至少审查一次原料库存情况的合理性。

4.3.1.3原料采购时,应签定采购合同,合同或订单应经各项目部经理认可,进口原料的采购还应经总经理批准。

4.3.1.4原料入库后，各项目部应填写《原材料入库通知单》交财务。

4.3.2其余生产性物资或临时急用物资的采购，由使用部门填写《原料采购计划单》，经各项目部经理审批，交采购人员执行。

4.3.3《原料采购计划单》应能详细体现所采购产品的品名、规格、质量要求、数量和需要日期等。

       4.4 采购信息

4.4.1采购文件应包括拟采购产品的信息：

a)对产品的质量要求；

b)对产品的验收要求；

c)其他要求，如价格、数量、交货期等，

适当时，涉及到外包过程还应包括：

a)对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；

b)人员资格的要求；

c)质量管理体系要求。

4.4.2本公司的采购文件包括：“采购物质技术要求”、 “采购合同”、“技术协议书”等，由材料设备部保存，采购文件发放前，应由发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。

4.4.3审批人员应确认所采购产品的主要规范和适用的资料，特别是有关质量的条款和要求都已明确规定在采购合同/订货单或其附件中。

4.4.4对于已建立较长供求关系的合格供方，可与之先签定采购协议，这样每次采购时，可以电话或传真的形式作为订单。当具体订货时，应明确订货品名/规格/数量/价格/交货期。

4.4.5采购合同/订货单签订后，采购人员应监督交货期。

4.4.6采购文件的修改应经原审批人同意；应以书面形式通知供方修改合同/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清楚地描述所采购的材料、产品、服务项目。

4.5采购产品的验证

4.5.1当本公司或顾客要在供方货源处验证采购产品时；应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。

4.5.2 原料到公司后，原料仓管员依据各项目部填写的《原材料入库通知单》，核对供方交付的单证并通知质量安全部按有关规定进行验收, 验收合格后入库并建立《原材料入库台帐》。

4.5.3外协产品验收由质量安全部按有关规定执行。

4.5.4进口成套设备由本公司组织人员进行调试、验收。

4.5.5其余物资到货后由仓管员进行验收。

4.5.6验收不合格产生的退货/索赔事项由负责采购的部门/人员办理，，按《不符合控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》实施。

5.相关文件

SX/QEHSP038             不符合控制程序

SX/QEHSP042             纠正与预防措施控制程序

SX/QEHSP036             过程和产品的监视和测量控制程序

采购物质技术要求

6.记录

QEHSP013-01-A           原材料入库通知单

QEHSP013-02-A           原料采购计划单

QEHSP013-03-A           供方调查评价表

 QEHSP013-04-A           合格供方名录