1.目的

对建筑安装施工全过程进行控制，确保其处于受控状态。

2.范围

适用于本公司对建筑安装施工全过程的有效控制。

3.职责

3.1工程技术部负责程序的编制、修改并实施归口管理部门。

3.2各项目部是本程序的具体实施部门。

4.程序

4.1施工前的准备过程

4.1.1技术准备过程

工程开工前，项目部、技术负责人、技术员审查施工图纸，查施工图是否齐全，是否符合设计规范和技术要求，进行《图纸会审》，施工图纸会审是设计单向项目部有关人员作设计意图交底，对项目部及建设单位在审查图纸过程中查出的问题予以解决的一次综合的会审，《图纸会审》对于减少施工图纸的差错，提高工程质量，推广应用新技术、新材料、新工艺、保证施工顺利进行具有重要作用。

《图纸会审》一般由建设单位、设计单位、项目部和监理单位参加，并填写图纸会审记录，并要有四方签字和盖章。

4.1.2原始资料齐全，要有气象局和地质水文勘察部门出具的证明。

4.1.3根据施工图纸由预算员汇编施工预算，编制施工图预算，就是将已批准的施工图纸和施工组织设计或施工方案，按照国家或省市颁发的定额中的工程量计算规则，分部分项地把工程量计算出来。并在此基础上逐项套用相应的现行预算定额或单位估价表，从而确定其预算价格，累计其全部工程直接费。再根据规定的取费程序，计算各项费用，最后综合计算出该单位工程的工程造价和技术经济指标。另外，再根据分项工程量，进行人工和材料分析，然后汇总出各种用工和材料的数量。

4.2施工组织设计

由工程技术部编制《施工组织设计》，并由技术负责人填写《施工组织设计报审卡》，并要有设计单位、建设单位、管理单位以及项目部代表签字和组织审批单位盖章，施工组织设计是项目部用以指导施工准备和科学组织施工的全面性技术经济文件。是保证施工顺利进行，缩短工期、确保工程质量和提高经济效益的重要措施。重要围绕工程的特点，对施工中的主要工序、施工方法、时间配合和空间布置等进行合理安排，以保证施工作业正常进行。在施工前，并由项目部技术负责人对各班组长进行《技术交底》。通过交底，使施工人员掌握施工关键和施工的细节要求，各级技术交底工作完成后，要将交底资料及交底过程中的问题，一并做技术交底记录，记录中要有交底人和接受交底人签字。

4.3物资准备过程的控制。

对建筑材料、构（配）件和制品加工、施工机具需要量、工艺设备等需要计划的控制。《原材料、半成品和成品、构件出厂合格证和试（检）验报告单》，是建筑安装工程质量保证资料很重要的组成部分。加强对其质量的控制，不允许将不合格的建材、构配件用于工程上，对建材、构配件质量的控制，要从选材定货时做起。在选择材料时，首先要货比三家，择优选用；其次，要与供应商或厂家签订供货合同，规定质量要求，明确质量责任，有可能时要明确质量索赔或退货规定；第三，严格进行验收，由材料科负责。材料、构配件、设备进场必须进行验收，对照供货合同的规定和材料，设备供货说明书及有关技术规定，对其外观进行全部（或抽样）验收检查，并做好记录。

对一些性能要进行技术鉴定，并与供货商提供的产品质量合格证及检验中的技术数据相比，达不到规定指标，要弄清原因，达不到质量要求的建材、构配件、设备，要按合同进行退货和索赔。防止不合格的材料进入现场，为工程质量把好第一关。

凡工程所用原材料、半成品和成品、构件等的质量必须合格，并有出厂《合格证或试（检）验单》。材料科要做好物资进场记录、入库记录、符合进库验收准则及保管规定。凡无出厂合格证、过期、型号规格不明确或对其质量有怀疑时，均应按有关标准、规定进行复试，复试合格后方可使用。由工程检验员会同材料科。把质量合格证、试验单按类别、规格、品种、型号分别整理、归类，填写好《质量合格证贴条》。

4.4施工现场准备

4.4.1按照建筑平面图的要求，进行施工现场地控制网测量，由工地技术负责人和施工现场平面图，搭建临时设施，由材料科负责对施工机械、设备、工机具进场前进行检验和维护，以确保在工程中正常运转，对进场的材料堆放成堆，整齐有序，并由技术员做好试验、检验和验证工作。最后，对劳动组织准备的控制。

4.4.2项目经理部下设质检员、安全员、技术员、预算员、材料员、钢筋班、木工班、砼班、瓦工班、抹灰班、架子班、油工班、水电综合班，针对工程成立以经理为首的领导小组，统一协调公司范围内的人、财、物，给工程全力支持，实行生产例会制度，做到分工到人、责任到人，组织成为精干的工作队伍，针对工程的工期、质量、工艺等因素选择如下用工方案：劳务层选用有丰富的施工经验和良好施工质量的自有队伍；所有管理人员、技术工人均具备良好的素质，以保证施工管理、技术及质量方面都有很好的保证。各专业施工队伍，根据施工进度与工程状况按计划、分阶段进退场，保证人员的稳定和工程的顺利展开。

4.4.3职工进场由工地安全员进行安全教育和工种操作教育，学习安全生产制度和十项安全措施，对吊车司机、电工、架工等特殊工种进行教育考核，提高工人对安全施工重要性的认识和预防事故能力。

4.4.4在工程开工前，必须由技术负责人，填写《开工报告》，应及时组织所属各科室按各自分管的内容审核、开工条件的具备情况，并进行会签。然后签署审批意见，最后报建设单位审批盖章，同意后方可正式施工。

4.5土石方工程施工过程

由项目部审查施工图纸，编制出合理可行的施工方案，经监理、建设单位批准，技术负责人设置测量控制网作好记录，准备好相关的机械设备、物资及人员，机械设备操作人员必须持证上岗。土方开挖（支护）采用《建筑地基基础工程施工质量验收规范》，土方开挖（支护）按设计要求放坡；在基坑上部设置排水措施，根据土质情况设置支撑方法，支撑方法符合计算以及施工规范要求，雨季开挖考虑相应的措施，由技术负责人对各工序进行《技术交底》做好《施工日志》。回填和压实，回填前进行基底处理，填土压实率应满足设计或规范要求，密实度有要求的填方，必须进行检验，方可填土，并填写《土方工程质量检验评定表》，所有《设计变更》必须四方签字盖章。

4.6地基和基础工程施工

4.6.1根据地基土工程地质勘察报告、编制出合理可行的地基、基础施工方案，应满足《建筑地基处理技术规范》报请监理、甲方批准，土壤送实验室进行土干容重试验，地基加固处理方法满足及设计规范要求，基础施工满足设计和规范要求，地下连续墙由技术负责人编制出可行的施工方案，施工机械经严格检修方可进场，严禁机械设备带病作业，原材料进场必须有合格证及准用证，进场后由技术员送试验室复检，其工艺方法要符合地质情况和施工要求，地下连续墙强度符合设计要求，并留置试块，抗渗符合要求，严格按照图纸施工。

4.6.2桩基施工根据《建筑桩基技术规范》《桩基低应变动力检测规程》《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》等规范。由技术负责人编制出施工方案，由监理及建设单位审批，施工所需用材料必须具备合格证及准用证，部分材料应送达当地实验室复验，预制桩预制、运输和存放满足设计及工艺要求，打入和压入预制桩的程序满足设计规范要求，灌注桩成孔工艺施工程序满足设计规范要求。

4.6.3地下防水工程采用《地下工程防水技术规范》，《地下防水工程施工质量验收规范》，防水砼结构，按照实验室出具的临时配合比，材料（水泥、砂、石、外加剂）送实验室检验，浇注砼严格按照《砼工程施工质量验收规范》浇注，养护及时。水泥砂浆抹面防水，原材料送实验室检验，根据出具的配合比施工，技术员要严格掌握，卷材防水选择正确的施工方法，材料员严把材料关。地基与基础工程验收由质检站依据《地基与基础工程施工及验收规程》由技术负责人负责每日填写好《施工日志》，检验员随工程进度编制好资料，收集保存好，材料合格证及试验报告。

4.7主体工程施工过程

4.7.1主体施工采用《建筑工程施工质量验收统一标准》，工程的施工，钢筋进场由材料员检查应具备产品质量合格证及准用证，收集好交给检验员归档保存，按规格、形状、尺寸、堆放，抽取各型号钢筋去实验室进行力学性能检验，由检验员保存好试验报告，配筋确定的砼保护层满足构件需要和设计要求。禁固长度、搭接长度、搭接长度及钢筋弯钩满足构件需要和设计要求，在板、梁、柱和基础内的构造筋和满足抗震要求的钢筋满足规范要求。钢筋连接遵循《建筑钢结构焊接技术规程》，选用优质焊条，由检验员保存好合格证，钢筋焊接和连接设备的选择应满足施工需要，焊接工艺和参数的选择满足规范要求，成品送试验进行焊接检验，出具的焊接、点焊试验报告由检验员归档保存。焊工要持证上岗，并保存焊工证复印件归档，钢筋绑扎与安装，由钢筋班组核对钢筋型号、直径、尺寸、数量、绑扎的搭接长度符合规范要求，安装过程中采取必须的加固措施，做好钢筋隐检、报请监理批准。

4.7.2其次砼工程施工，采用《砼结构工程施工质量验收规范》，原材料（水泥、砂、石、外加剂等）送实验室检验是否满足规范和设计要求，由实验室出具砼配合比，技术员严格按配合比计量施工、砼搅拌机搅拌、要求专职砼工（持证）搅拌及浇注，养护及时，掌握好拆模时间，按规范进行砼质量评定、检查配合监理，特别注意砼必须留置试块，按令期进行强度试验，做好砼施工记录，检验员负责保存砼试验报告，预应力砼施工，技术负责人编制出合理可行的施工方案，报请监理批准，预应力筋锚具、头具和联结器的合格证忘及检验记录、预应力筋的冷拉和张拉记录、砼土分项工程的质量检验记录由检验员负责填写，施工机械由机管员定期进行检修。

4.7.3模板工程采用《组合钢模板技术规范》，进行施工，由技术负责人进行技术交底，模板在安装和使用中满足模板的使用要求，由检验员负责填写《模板分项工程质量评定记录》，必要的设计变更应四方签字盖章。

4.7.4砌体工程，采用《砌筑工程施工操作规程》，《砌体工程施工及验收规范》，《中型砌块建筑设计与施工规程》，《烧结普通砖》，等规范进行砌体工程施工，施工前由技术负责人进行技术交底。砌体、原材料进场由材料员进行检验，并由技术员送实验室检验，出具砂浆配合比，对进场的红砖进行取样试验，15万块作批试验，砌筑前机砖充分湿润且湿度适中备用，砌筑工作按设计和规范要求进行，质检员、技术员严格控制砌体的偏差，使之在允许偏差范围之内，雨季及冬季施工要用草栅掩盖。检验员负责保存好试检报告、合格证、做好砌砖质量评定表，主体完工后会同监理、建设单位报质检部门进行分项摇手评定。

4.8门窗工程施工

根据《木结构工程施工质量验收规范》，《装饰工程施工操作规程》，《门窗安装工程施工操作规程》等规范进行施工，木门窗制作规格按设计规范要求，选用的材料由质检员、材料员进行验证，合格证及准用证交检验员，严格把关，确保满足规定要求，门窗安装由质检员检查，严格控制，根据检查情况，由检验员填写，《木门窗制作安装分项工程质量检验评定表》、《塑钢门窗安装分项工程质量评定表》、《铝合金门窗安装分项工程质量评定表》等。

4.9楼地面工程

楼地面工程采用《建筑地面工程施工质量验收规范》进行施工，所用材料、拌合物应满足规范和设计要求并进行强度和工艺试验，保存好材料出厂合格证、准用证及试验报告，各构造层、防水隔热面层的厚度和强度应满足规范和设计要求，并进行记录。对完工或正在施工的楼地面采用必要的保护措施，有关耐酸防腐的地面工程应按有关特殊规定进行施工，对于在地面工程施工中，使用有害于健康和有引起火灾危险的材料应按国家有关规定进行，由安全员具体负责，检验员负责对此分项工程评定表的填写，《地面基层分项》，《整体楼地面分项》、《板块楼地面》，《木质板楼地面分项工程质量评定表》，随工程进度进行填写。

4.10电气安装工程

电气安装工程采用《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》，《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行施工。电工应持证上岗，由技术负责人进行班前技术交底、安全员进行安全教育培训，室内布线确定照明工程器具（盒）箱的位置，明暗配套管敷设及室内线槽、护套布线时，应注意与土建工程配合施工，还应注意对金属器件的除锈和防腐处理。电气设备、器具安装，选择优质电气设备、器具有出厂合格证，由质检员进行检验是否达到设计、规范要求，安装工程中注意对位置偏差及稳定因素进行控制，电气设备、器具的测试指标满足相关规定要求，由质检员检查、安排检验员填写好《电气接地电阻测试记录》，《电气绝缘电阻测试记录》，《电气照明器具通电安全检查记录》，《电气照明、动力试运行记录》、《电气配管隐检记录》。填写好分项工程评定表，《配管管内穿线分项工程》、《电气照明器具及配电箱（盘）安装工程质量检验评定表》

4.11建筑采暖卫生与煤气工程

建筑采暖卫生与煤气工程，管道工、焊工应持证上岗，并由安全员进行岗前安全培训，给排水管道安装工程，对管材、管件及其他附件择优选材，并送实验室检验，检验员保存好检验报告。管材、管件及其他附件贮存和堆放有序，对检测设备要有专人保管定期保养维护，管材防腐及管道安装的处理措施得当可行。由班组做好实验，并写好施工实验记录、管道冲洗记录、水汽压试验记录等，采暖系统安装应符合设计和规范要求，管道支架安装应牢固符合设计及规范要求，散热器应由出厂合格证，并进行散热器试验，填写《散热器试验记录》，做好《（采暖）供水试运行记录》，采取必要的防腐保温措施，做好隐蔽验收记录，班组安装完毕后，热力管网应满足试压要求。

4.12消防系统安装工程

消防系统安装工程所需器材设备，使用公安消防监督结构推荐产品，管道铺设时坡度和坡向应符合设计要求，系统试前应注意验证系统安装完毕，并符合设计和施工安装要求，并制定相应方案，注意对管道采取相应的防腐措施（除锈、涂漆等）。

4.13通风、空调系统的安装工程通风

空调系统的安装工程、风道的制作和安装应符合设计和规范要求；安装工程中控制好防腐和保温措施，室内空调如系统的施工安装过程中应注意对防腐和绝热的要求，室内空调系统设备和空调机房、冷冻机房的施工安装应满足设计和规范要求。

4.14屋面工程

屋面工程施工采用《屋面工程施工质量验收规范）》等规范进行施工，进场由工地材料员严把材料关，对水泥、砂、石灰、沥青、卷材等材料要有合格证，并由技术员抽样送实验室检验，检验员负责保存好检验报告，各构造层、防水隔热、面层的厚度和强度达到设计要求，做好分项质量检验记录，施工应严格按规范及设计要求，对完工或正在施工的屋面，采取保护措施，由质检员安排专人负责，

对于屋面工程施工中，使用有害于健康和有引起火灾危险材料按国家有关部门颁布的有关规定进行，与此同时，检验员负责做好分项工程评定，并填写好评定表，如《屋面找平层分项工程》、《屋面保湿（隔热）层分项工程》、《卷材防水屋面分项工程》、《细石砼屋面分项工程质量评定表》。

4.15装饰工程

装饰工程采用《建筑装饰工程施工质量验收规范》进行施工。抹灰：原料质量满足规范要求，按规范进行检验试验，保存好检验报告，抹灰班必须配备好所用工机具，施工前由技术负责人对工序进行技术交底，由技术员、质检员跟踪检查，控制好抹灰厚度，使之满足设计规范要求，冬季抹灰做好保温、防护措施，资料整理与施工同步，班组自检、质量评定及时，施工日志天天记录，进入装饰工程后，大部分资料已完成，要从头认真理顺、整理。室内外抹灰工程质量评定表，由检验员认真填写。吊顶的材料品种、规格、颜色及固定方法满足规范和设计要求，按规范进行检验试验，保存好检验报告，吊顶的平整性进行控制，允许偏差控制在范围以内，每天由质检员进行检查。涂料的品质、颜色一致，满足要求，油漆工施工前对基层进行彻底清理，在特殊涂料，如防火涂料施工中，满足特种材料施工要求，冬季施工注意保温、防护及时，填写《混色漆表面工程质量检验评定表》，《饰面砖工程》，按照规范要求对面砖、砂浆、胶结材料进行检验，收集出厂合格证、准用证及实验室出示的材料检验报告，按有关规定进行面砖质量检查，如面砖品种花色、牢固、接缝、流水坡向等，严格要求、严格把关，填写饰面工程质量检评定表。

4.16工程的交工验收

工程的交工验收是建设程序的最后一个环节，是全面考核建设工程成果的首要证据。按国家规定的标准和竣工验收标准，准备必须的文字性文件，从开工前至竣工所有资料由检验员整理归档，申报质监部门进行工程验收。

4.17各工程工艺流程图：

4.17.1钢结构安装工程工艺流程图：

场地三通一平→构件进场→吊机进场→钢柱安装前准备→钢柱安装→吊车梁系统安装→托架梁安装→屋面梁天窗架安装→檀条支撑系杆安装→吊车梁天沟安装→屋面墙面安装→涂料隔热工程→收尾拆除施工设施→交工

4.17.2室内装饰工程工艺流程图：

放线→立门窗口→楼地面→养护→贴饼→门窗护角→门窗口塞缝→砼窗台板     →水管设备安装→水泥墙裙→墙面抹灰→安装门窗扇→顶板勾缝、墙面顶板刮腻子喷浆   →油漆→灯具安装→清理

4.17.3室外装饰工程工艺流程图：

放线→贴饼→粉大角→门窗塞缝→砼窗台板→粉石→涂料、粘贴

4.17.4工业设备工程工艺流程图：

     放线→贴饼→粉大角→门窗塞缝→砼窗台板→粉石→涂料、粘贴

4.17.5金属门窗制作工程工艺流程图：

核对图纸→结构施工中预埋铁件→弹好窗尺寸线及标高→试拼装安装骨架→检验调整→拼装安装骨架→连接件与预埋件焊接→用塑料纸包扎好半成品→房屋装修结束    →安装玻璃及附件→检验清理

4.17.6地基与基础工程工艺流程图：

测量定位放线→机械挖土方外运→人工清槽→基础垫层→基础放线→钢筋绑扎     →支模→安装预埋→验收→浇注砼→养护（基础墙）→砌注基础墙→浇地圈梁（防潮层）    →验收→回填土方

4.17.7玻璃幕墙工程工艺流程图：

玻璃幕墙（以框架结构墙面的铝合金幕墙为例）：

预埋件整理→弹线→安装钢扣件→安装铝板→安装铝窗框→安装玻璃→嵌缝及放水处理→幕墙表面清洗→检查验收→交付使用

备注：a）所有原材料必须有合格证书，该复试必须复试；

      b）预埋件必须有隐蔽工程验收记录；

      c）特殊工种人员必须持证上岗。

4.17.8防水防腐工程工艺流程图：

防水工程（以高聚物改性沥青屋面为例）：

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→铺贴防水层→淋蓄水试验→施工保护层     →检查验收

防腐工程（以水玻璃类为例）

水泥砂浆砼及钢基体→表面处理→刷冷底子、树脂、底漆和腻子找平（漆料、底漆冷底子配制）→干燥（沥青胶泥胶料配制）→水玻璃稀胶泥涂刷（油毡、玻璃钢隔离层清理）→水玻璃胶泥、砂浆衬石切块材、水玻璃砂浆、抹面、水玻璃砼浇捣[模板制件刷脱膜剂并支撑牢固（钢筋网、埋没件除锈及防腐处理）放置钢筋网及埋没件] →养护→酸化处理→验收→交付使用

备注：a）以上特殊工种人员必须持证上岗；

          b）原材料必须检验复试合格后方可使用。

4.18施工生产过程控制

4.18.1 操作人员操作控制

    各项目部应要求操作人员严格按工艺标准、操作规程及施工交底卡有关要求从事操作活动，栋号施工员负责监督控制，并做好施工情况记录。

4.18.2过程交接控制

a)栋号施工员负责本专业内上、下过程的交接。

b)工程技术部负责组织土建专业与安装等相关专业间的过程交接。

c)上过程专业完毕，由交接负责人组织相关专业的技术人员，本过程和下过程的操作人员对已完过程予以确认，若发现存在问题，应限期由上过程操作人员负责整改。

d)重要过程的交接必须执行会签制度。

e)特殊过程控制:

施工过程中的特殊过程为混凝土浇注、预应力张拉、防水、焊接、桩基础处理等，施工单位必须指派具备资格的人员进行操作，隐蔽工程必须执行“三级检查”制度即各项目部和公司两级自检，自检合格后报主管部门专检，专检合格并做好隐蔽签证资料后方能进入下道工序施工。

4.18.3工程测量控制

工程测量一般包括：

①施工控制网的测量

②高程控制的测量

③建（构）筑物轴线的定位及标定测量

④施工抄平放线

⑤高层建筑中的竖向测量

各施工单位在施工生产过程中当需要进行工程测量时，必须填写《工程测量任务单》交测量组进行工程测量。

测量组在接到施工单位的《工程测量任务单》后，应立即按任务单所填内容组织工程测量工作，及时将测量成果报告交施工单位。

4.18.4首件制作

首件制作范围一般包括：

桩基；

室内装修及水电（通称样板间）；

室外装修（通称样板墙）；

顾客有特殊要求或技术要求较高的木制品；

改变生产工艺或生产新的技术难度较大的砼预制构件及采用新技术、新材料、新设备生产的新产品；

结构上较重要的钢结构。

上列6项，当不进行首件制作不能保证质量时，工程技术部应要求施工单位或生产单位进行首件制作。

首件制作完毕后，各项目部通知工程技术部组织相关人员对制作的首件进行签定，现场施工员对首件制作的鉴定情况在施工日志上做好详细记录。

首件签定合格后，方可进行大批量生产（大面积施工）。

首件签定必要时应经甲方和主管部门认可。

4.18.5工艺变更管理

设计变更由工程技术部负责办理，需经主管部门签字盖章方能与施工图等同有效。

现场施工与设计图纸不符，现场施工员应办理现场签证，现场签证需经甲方、主管部门、设计部门三方签字盖章后方能作为结算依据，变更办理完毕，交工程技术部传递给行政办公室、质量安全部、各项目部备用。

凡因材料短缺需要进行代换时，先由施工队填写材料代换单交各项目部报主管部门核定资源后，由工程技术部进行确认，必要时经设计部门签字认可，经确认的材料代用单位就应分送工程技术部、各项目部、质量安全部备用。

工艺变更签字认可后由工程技术部负责组织施工队予以实施。

4.18.6操作方法诊断

    工程技术部应会同质量安全部经常组织有关人员到施工现场检查操作方法，及时提出改进意见，工程技术部负责将先进操作方法纳入操作规程予以推广应用。

4.18.7定期开展过程质量分析及工艺评定。

工程技术部负责组织质量安全部、施工单位等部门针对某项工程关键过程开展过程质量分析，进行工艺评定。分析评定工作每年至少开展一次并应有调查和分析报告。分析中发现问题，工程技术部应制定相应措施，组织攻关，进行工艺更改。工艺更改报生产副总审核后，纳入技术标准予以推广应用。

5.相关文件

SX/QEHSP013           采购控制程序

SX/QEHSP038           不符合控制程序

SX/QEHSP001           文件控制程序

6.记录

QEHSP014-01-A         交底记录

QEHSP014-02-A         工程预留、预埋交底单

QEHSP014-03-A         工程会签记录

QEHSP014-04-A         现场签证单

QEHSP014-05-A         材料代换单

QEHSP014-06-A         过程质量分析报告

QEHSP014-07-A         施工日志

QEHSP014-08-A         砼施工日志

QEHSP014-09-A         工艺（质量）检测记录

QEHSP014-10-A         砼配合比通知单

QEHSP014-11-A         砂浆配合比通知单

QEHSP014-12-A         图纸会审记录

QEHSP014-13-A         基本建设工程开工报告

QEHSP014-14-A         测量定位成果复查记录

QEHSP014-15-A         建筑安装工程合同书